索引号：004305231/2021-97390，成文日期：1640102400，效力状态：有效。
| 附件2 | |||||||
| 转移支付（项目）名称 | 地方公共文化服务体系资金（第一批下达355.5万元，收回44.1万元；第二批下达58.9万元）、乡村振兴重大专项资金（43.3万元）（因统筹使用，所以一起进行绩效自评） | ||||||
| 中央主管部门 | 文化和旅游部 | ||||||
| 地方主管部门 | 山东省文旅厅 | 实施单位 | 青州市文化和旅游局 | ||||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | ||||
| 年度资金总额： | 413.6 | 412.83 | 99.81% | ||||
| 其中：中央、省补助 | 413.6 | 412.83 | 99.81% | ||||
| 地方资金 | |||||||
| 其他资金 | |||||||
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 | |||||
| 通过基层文化中心设备提升、举办惠民演出、文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升、文化站提升，农家书屋提升，镇、村历史文化展示工程、齐文化挖掘整理展示、文旅直播、贫困户有限电视服务等项目有效促进公共文化服务体系优化提升。 | 通过基层文化中心设备提升、举办惠民演出、文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升、文化站提升，农家书屋提升，镇、村历史文化展示工程、齐文化挖掘整理展示、文旅直播、贫困户有限电视服务等项目有效促进公共文化服务体系优化提升。 | ||||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1：购置设备提升的基层文化中心数量 | 138个 | 138个 | |||
| 指标2：举办惠民演出场数 | 364场 | 364场 | |||||
| 指标3：县级公共文化服务体系提升项目个数 | 4个（文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升) | 4个（文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升) | |||||
| 指标4：文化站提升，农家书屋提升，镇、村历史文化展示工程数量（与2019年结转的公共文化服务体系资金统筹使用） | 1个，209个， 12处 | 1个，209个， 12处 | |||||
| 指标5：齐文化挖掘整理展示项目 | 1个 | 1个 | |||||
| 指标6：以直播方式宣传青州文旅场数 | 17场 | 17场 | |||||
| 指标7：免费提供有限电视服务贫困户户数 | 3917户 | 3917户 | |||||
| 质量指标 | 指标1：基层文化中心设备提升合格率 | 100% | 100% | ||||
| 指标2：惠民演出合格率 | 100% | 100% | |||||
| 指标3：县级公共文化服务体系提升项目合格率 | 100% | 100% | |||||
| 指标4：文化站提升、农家书屋提升、镇村历史文化展示工程合格率 | 100% | 100% | |||||
| 指标5：齐文化挖掘整理展示项目合格率 | 100% | 100% | |||||
| 指标6：文旅直播合格率 | 100% | 100% | |||||
| 指标7：贫困户有限电视服务合格率 | 100% | 100% | |||||
| 时效指标 | 指标1：基层文化中心设备提升完成时限 | 2020年12月 | 2020年12月 | ||||
| 指标2：惠民演出完成时限 | 2020年12月 | 2020年12月 | |||||
| 指标3：县级公共文化服务体系提升项目完成时限 | |||||||
| 指标4：文化站提升、农家书屋提升、镇村历史文化展示工程完成时限 | 2020年12月 | 2020年12月 | |||||
| 指标5：齐文化挖掘整理展示项目完成时限 | 2020年12月前完成，并逐步完善 | 2020年12月前完成，并逐步完善 | |||||
| 指标6：文旅直播完成时限 | 全年定不定时段播放 | 全年定不定时段播放 | |||||
| 指标7：贫困户有限电视服务完成时限 | 2020年12月 | 2020年12月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：财政拨款占比 | 100% | 100% | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1：公共文化服务体系建设对文化旅游行业收入是否有带动作用 | 是 | 是 | |||
| 社会效益 指标 |
指标1：公共文化服务体系提升各项目受群众欢迎率 | 95%以上 | 95%以上 | ||||
| 指标2：公共文化服务体系各项目政府支持程度 | 高度支持 | 高度支持 | |||||
| 生态效益 指标 |
指标1：公共文化服务体系各项目是否直接或间接促进生态发展 | 是 | 是 | ||||
| 指标2：公共文化服务体系各项目是否直接或间接破坏生态发展 | 否 | 否 | |||||
| 可持续影响指标 | 指标1：公共文化服务体系建设对我市文化和旅游可持续影响率 | 100% | 100% | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1：基层文化中心设备提升群众满意度 | 100% | 100% | |||
| 指标2：惠民演出群众满意度 | 100% | 100% | |||||
| 指标3：文化站提升、农家书屋提升、镇村历史文化展示工程群众满意度 | 100% | 100% | |||||
| 指标4：文旅直播群众满意度 | 100% | 100% | |||||
| 指标5：贫困户有限电视服务群众满意度 | 100% | 100% | |||||
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||||
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
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| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。 |
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