一、绩效目标分解下达情况
（一）下达预算和绩效目标情况。
下达2020年公共地方公共文化服务体系资金370.3万元（第一批下达355.5万元，收回44.1万元；第二批下达58.9万元）；乡村振兴重大专项资金43.3万元（因统筹使用，所以一起进行绩效自评）。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
2020年公共地方公共文化服务体系资金和乡村振兴重大专项资金总目标：通过基层文化中心设备提升、举办惠民演出、文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升、文化站提升、农家书屋提升、镇村历史文化展示工程、齐文化挖掘整理展示、文旅直播、贫困户有限电视服务等项目有效促进公共文化服务体系优化提升。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1、项目资金到位情况分析。
2020年中央下达的地方公共文化服务体系专项资金370.3万元、乡村振兴重大专项资金43.3万元，均已由市财政局下达到位，都用于公共文化服务体系建设。其中2020年公共文化服务体系专项资金分两批下达，第一批下达355.5万元，收回44.1万元；第二批下达58.9万元。
1、项目资金执行情况分析。
投入110.86万元（地方公共文化服务体系资金67.56
万元，乡村振兴重大专项资金43.3万元），对138个基层文化中心进行了设备提升；投入79.81万元，举办了惠民演出364场；投入127万（2020年地方公共文化服务体系资金19万，其余资金从2019年地方公共文化服务体系结转资金中支出）提升文化站1个、为209个农家书屋补充更新了出版物、新建和奖补镇村级历史文化展示工程12处；投入97.5万元，在青州市游客服务中心建设了文旅融合党建展馆；投入30万元补助市文化馆一级馆创建（从地方公共文化服务体系资金中支出15.9万元，从2019年文化事业建设资金中支出14.1万元）；投入18万元举办全民阅读系列活动30余项；投入5万元对艺术剧院京剧博物馆进行维护提升；投入14万元奖补邵庄镇齐文化展示项目；投入9.2万元，开设文旅直播，开播17场直播宣传青州文化和旅游；投入35.25万元为3917户贫困户提供有限电视服务。
3、项目资金管理情况分析。
在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金使用安全、专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析。2020年公共地方公共文化服务体系资金和乡村振兴重大专项资金总目标：通过基层文化中心设备提升、举办惠民演出、文旅融合党建展馆建设、文化馆一级馆创建、全民阅读系列活动、艺术剧院京剧博物馆维护提升、文化站提升、农家书屋提升、镇村历史文化展示工程、齐文化挖掘整理展示、文旅直播、贫困户有限电视服务等项目有效促进公共文化服务体系优化提升。
完成了138个基层文化中心设备提升、举办了364场惠
民演出、建设1处文旅融合党建展馆、补助市文化馆一级馆创建、举办全民阅读系列活动、对艺术剧院京剧博物馆进行维护提升、改造提升文化站1个、为209个农家书屋补充更新了出版物、新建和奖补镇村级历史文化展示工程12处、奖补齐文化挖掘整理展示项目1个、开播17场直播宣传青州文旅、为3917户贫困户提供有限电视服务。通过以上项目的实施，提升了公共文化服务基础设施、丰富了文旅惠民活动、深入了对传统文化尤其是齐文化的研究工作、加大了对青州市文化和旅游的宣传力度、扎实推进了文化扶贫工作，从而对2020年青州市公共文化服务体系的建设起到了巨大的推动作用，效果明显、成绩显著。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：完成了138个基层文化中心设备提升、
举办了364场惠民演出、建设1处文旅融合党建展馆、补助市文化馆一级馆创建、举办全民阅读系列活动、对艺术剧院京剧博物馆进行维护提升、改造提升文化站1个、为209个农家书屋补充更新了出版物、新建和奖补镇村级历史文化展示工程12处、奖补齐文化挖掘整理展示项目1个、开播17场直播宣传青州文旅、为3917户贫困户提供有限电视服务。
（2）质量指标：项目合格率率都达到100％。
（3）时效指标：在年底前完成了各项目的实施，并继续在不断的推进。
（4）成本指标：全部为财政拨款资金。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益显著。公共文化服务体系建设对文化旅游行业收入具有明显的带动作用。
（2）社会效益显著。公共文化服务体系提升各项目受群众欢迎率达到95%以上，并得到县级政府高度支持。
（3）实现可持续发展。公共文化服务体系建设对我市文化和旅游可持续影响率达到100%。
3、满意度指标完成情况分析
不断提高群众满意度。通过对基层文化中心设备提升、惠民演出、文化站提升、农家书屋提升、镇村历史文化展示工程、文旅直播、贫困户有限电视服务等项目进行满意度调查，群众满意度都达到100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在青州市文化和旅游局公开公示，接受上级部门和群众的监督。
五、其他需要说明的问题
没有其他需要说明的问题。
附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
青州市文化和旅游局
2021年3月10日
