一、绩效目标分解下达情况

（一）下达青州市博物馆省级免费开放专项资金转移支付预算和绩效目标情况。

该专项资金由省财政设立，专项用于补助青州市博物馆免费开放所需经费支出，鼓励改善陈列布展，支持博物馆提升服务能力，保障博物馆的日常运转。

（二） 资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

省级免费开放专项资金全部安排到青州市博物馆使用，专项用于补助青州市博物馆的免费开放工作。预算全部下达。全部实现预期绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2020年度，青州市博物馆省级免费开放专项资金于5月18日到位52.3万元，2020年11月9日调减21.9万元。2020年度青州市博物馆实际到位省级免费开放资金30.4万元。

2.项目资金执行情况分析。

2020年青州市博物馆省级免费开放专项资金使用情况如下：办公费2.3万元，印刷费1万元，水费1万元，电费4万元，邮电费1.2万元，差旅费1.5万元，维修维护费3.2万元，劳务费10.3万元，委托业务费2.1万元，其他商品和服务支出1.5万元，办公设备购置2.3万元。

3.项目资金管理情况分析。

    免费开放资金的管理使用遵循“统筹安排、上下结合、分级负责、注重绩效”的原则。该项目资金由市财政部门收到省财政厅下达资金文件后30个工作日内，将文件下达至本单位，并按照国库集中支付有关规定及时拨付资金。我单位在收到资金下达文件后，尽快办理资金使用手续，加快预算执行进度，确保按时限完成。  

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 2020年青州市博物馆免费开放265天，免费开放内容包括：院区、展厅、图书资料等。2020年，青州市博物馆继续以文保单位消防安全为重点，强化文物及博物馆内部各处安全检查，积极做好文物保护利用及修复工作，加大文物巡查力度，夯实文物工作的基础。

一是不断加强博物馆安保工作。

二是强化文物安全管理水平。

三是加快推进文保工程建设。

四是做好馆藏文物整理和登记工作。

五是把传承文化、增强社会教育功能作为首要任务。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1：免费开放博物馆数量 1家

指标2：讲解场次 812场

指标3：参观人次 23.6万

指标4：举办展览 25个

指标5：免费开放天数 265天

指标6：举办线上线下社教活动场次 321场次

（2）质量指标。

指标1：文化产业发展水平  有大幅度的提升

指标2：博物馆评定级次 国家一级博物馆

指标3：博物馆安全保卫 全年安全无事故

指标4：公共文化设施服务质量 5A级景区及全域旅游服务标准

（2）时效指标。

实施及时率达到100%。       

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

指标1：传承文化 将历史文化资源完整地继承与传承

指标2：艺术修养 能够大幅度的提高大众艺术文化修养水平

指标3：服务大众 发挥公益性行业特点，让更多的人进入博物馆

指标4：宣传教育 宣传历史文化，加强社会教育，发挥爱国主义教育基地的作用

（2）可持续影响。 

最大可能的促进社会的可持续发展。     

3.满意度指标完成情况分析。

2020年青州市博物馆游客满意度调查达到100%满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年青州市博物馆省级免费开放专项资金项目，全部实现全年预算绩效目标，产出指标、效益指标和服务对象满意度都远超出预算指标值，尤其取得巨大的社会效益。资金的使用率达到100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    我单位将根据自评结果对省级免费开放专项资金使用情况进行分析，发扬优点，确保资金安全、规范、高效使用。该结果将对社会进行公开，自觉接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无。