索引号：004305231/2021-97394，成文日期：1615305600，效力状态：有效。
一、绩效目标分解下达情况
（一）下达2020年宣传文化旅游发展资金（文物保护）转移支付预算和绩效目标情况。
下达2020年宣传文化旅游发展资金（文物保护）转移支付预算400万元。总体绩效目标：驼山石窟（含云门山石窟及石刻）综合保护前期勘查研究项目。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
下达2020年宣传文化旅游发展资金（文物保护）转移支付预算400万元。由于机构改革，现在已完成招投标和前期资料收集工作。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2020年宣传文化旅游发展资金（文物保护）转移支付预算400万元。驼山石窟（含云门山石窟及石刻）综合保护前期勘查研究项目400万元。
2.项目资金执行情况分析。下达2020年宣传文化旅游发展资金（文物保护）转移支付预算400万元。驼山石窟（含云门山石窟及石刻）综合保护前期勘查研究项目400万元。由于机构改革，现在已完成招投标和前期资料收集工作。
3.项目资金管理情况分析。一是强化财务管理，加强财务管理基础工作，按照流程核算，依法依规报账，做好财务决算。强化内部控制和审计，加强监督检查和财务公开，确保资金安全、规范和有效。
二是规范资金支付管理，进一步完善中央财政保障机制资金支付管理，对工程实施严格监督管理，确保文物保护工程质量，使资金取得最大效用。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
总体绩效目标：完成驼山石窟（含云门山石窟及石刻）综合保护前期勘查研究项目。
1、依照计划书及方案批复意见实施研究项目。
2、完成基础资料采集及典型病害洞窟的前期研究。
3、初步完成驼山石窟价值研究。
完成情况：
1、已经完成研究项目的招投标工作，通过招投标山东省古建筑保护研究院中标；
2、已经初步完成驼山云门山石窟文物组成、保存现状、保护环境、病害等相关资料收集；
3、通过对驼山石窟相关历史、研究资料等资料收集初步进行了石窟价值研究与分析。
（四）绩效目标完成情况分析。
已执行完成158.72万元，执行率39.68%。已经完成研究项目的招投标工作，通过招投标山东省古建筑保护研究院中标；已经初步完成驼山云门山石窟文物组成、保存现状、保护环境、病害等相关资料收集；通过对驼山石窟相关历史、研究资料等资料收集初步进行了石窟价值研究与分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。文物综合保护前期研究报告2份，已部分完成
（2）质量指标。指导保护方案编制，符合要求。
（3）时效指标。项目实施周期12个月。
（4）成本指标。前期研究实施。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。带动青州文化旅游产业增长。
（2）社会效益。合理展示利用，满足群众需求。
（3）生态效益。驼山云门山整体环境风貌协调。
（4）可持续影响。为文物保护方案编制提供保障。
3.满意度指标完成情况分析。使各利益相关者满意。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
由于机构改革的原因，驼山石窟（含云门山石窟及石刻）综合保护前期勘查研究项目已完成招投标和前期资料收集。下一步，将按照合同尽快推动项目落地实施。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在青州市文化和旅游局公开公示，接受上级部门和群众的监督。
五、其他需要说明的问题
没有其他需要说明的问题。
青州市文化和旅游局
2021年3月10日
