索引号：004305231/2021-97392，成文日期：1615305600，效力状态：有效。
一、绩效目标分解下达情况
（一）下达预算和绩效目标情况。
中央财政下达2020年旅游发展基金（旅游厕所）22.18万元。所有资金已经拨付到业主单位，拨付完成率100%。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
改善旅游公共服务质量，支持旅游厕所新建和改扩建，满足大众日益增长的旅游需求。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析。
下达2020年旅游发展基金（旅游厕所）22.18万元。根据上级年底预算指标调整，实际资金为中央级9.68万元、省级10.15万元，差额2.35万由县级支付。所有资金均已下达到位用于旅游厕所奖补，并拨付到业主单位。
1、项目资金执行情况分析。
资金22.18万元用于全市16个新改建旅游厕所奖补，其中1-4个厕位奖补0.3万元，共计1个厕所，共奖补0.3万元；5-9个厕位奖补0.54万元，共计2个厕所，共奖补1.08万元；10-19个厕位奖补1.3万元，共计10个厕所，共奖补13万元；20个厕位以上奖补2.6万元，共计3个厕所，共奖补7.8万元。
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序号
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奖补单位
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旅游厕所名称
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位置
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厕位总数
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奖补资金额（万元）
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1
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青州市牛角岭乡村旅游开发有限公司
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王府荷花窑洞度假区山底检票口
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山底检票口
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9
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0.54
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2
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山东鼎泰旅游资源开发有限公司
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杏花村王府庄园杏花山北侧西
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杏花山北侧西
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12
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5.2
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杏花村王府庄园杏花山南侧综合服务楼
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杏花山南侧综合服务楼
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31
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杏花村王府庄园杏花山北入口停车场西
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北入口停车场西
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11
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3
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青州桃缘谷乡村旅游开发有限公司
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王府南阳河亲子游乐园南侧
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王府南阳河亲子游乐园南侧
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18
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2.9
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王府南阳河亲子游乐园北侧
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王府南阳河亲子游乐园北侧
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13
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王府南阳河亲子游乐园游泳池南侧
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王府南阳河亲子游乐园游泳池南侧
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4
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4
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青州振远农业文化旅游有限公司
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王府（刘井）生态休闲农庄刘井社区北邻
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王府（刘井）生态休闲农庄刘井社区北邻
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21
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2.6
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5
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青州市驼山滑雪度假村有限公司
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青州市驼山滑雪场楼楼山北侧
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王府街道楼楼山北侧
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18
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1.3
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6
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山东九龙峪旅游有限公司
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九龙峪景区游客中心
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海岱南路延伸段14333号
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16
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9.64
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九龙峪欢乐世界检票口
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海岱南路延伸段与博临路交叉路口东600米路南
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15
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九龙峪欢乐世界摩天轮西
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海岱南路延伸段与博临路交叉路口东600米路南
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8
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九龙峪欢乐世界旋转木马北
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海岱南路延伸段与博临路交叉路口东600米路南
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13
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九龙峪欢乐世界停车场西侧
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海岱南路延伸段与博临路交叉路口东600米路南
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20
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九龙峪景区龙涎湖
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海岱南路延伸段14333号
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12
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九龙峪景区山门广场
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海岱南路延伸段14333号
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11
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3、项目资金管理情况分析。
在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，提高预算执行率和资金使用效益，确保财政资金使用安全、专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我市高度重视旅游厕所建设和管理工作，始终将提升旅游厕所服务质量放在旅游管理工作的重要位置。严格按照《旅游厕所建设管理指南》进行旅游厕所的建设，高标准、严要求开展旅游厕所新建改建工作。目前，2020年新改建旅游厕所运行良好，通过近几年厕所革命的开展推进，完善了全市旅游基础设施，提高了游客满意度，带动了全市旅游业发展。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。
（1）数量指标：支持乡村振兴，奖补旅游厕所16个。旅游厕所新建和改扩建完成率达到100%。
（2）质量指标：乡村振兴发展推动度达到100％，新建和改扩建旅游厕所达标率达到100%。
（3）时效指标：推动乡村振兴及时率达到100%，旅游厕所新建和改扩建及时率达到100%。
（4）成本指标：财政拨款资金用于奖补。
2、效益指标完成情况分析
（1）经济效益显著。旅游厕所建设带动旅游收入增长率0.5%
（2）社会效益显著。旅游厕所建设带动旅游人次增长率0.7%。
3、满意度指标完成情况分析
不断提高群众满意度。通过对旅游厕所项目进行满意度调查，群众满意度都达到100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在青州市文化和旅游局公开公示，接受上级部门和群众的监督。
五、其他需要说明的问题
没有其他需要说明的问题。
附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表
青州市文化和旅游局
2021年3月10日
