一、绩效目标分解下达情况
（一）下达预算和绩效目标情况。
下达2020年公共图书馆、文化馆免费开放资金20.30133万元。其中，文化馆免费开放资金7.70433万元（初始下达22.7万元，上划调减14.99567万元）；图书馆免费开放资金12.6万元（初始下达29万元，上划调减16.4万元），已全部执行完成。总体绩效目标：保障青州市文化馆、青州市图书馆正常运行，开展各项免费开放服务活动，提供好优质服务，大大丰富人民群众的文化生活。
（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
下达2020年公共文化馆免费开放资金7.70433万元（初始下达22.7万元，上划调减14.99567万元）；下达2020年公共图书馆免费开放资金12.6万元（初始下达29万元，上划调减16.4万元），已全部执行完成。
青州市文化馆绩效目标：开展好全民艺术普及公益培训，普及艺术课程，提升群众艺术素养；组织开展书法、美术展览3次；举办“讲好青州故事” 青州名家舞台文艺作品创作座谈暨培训会1期；提升馆内免费开放设施设备；完善微信等新媒体建设，探索数字化文化馆建设；完成第五次国家一级文化馆评估定级工作。青州市图书馆绩效目标：新增有效读者证2000个，开展读者活动12次，购买电子数据库1个，假期为学生提供图书馆业务实习岗位。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2020年公共图书馆、文化馆免费开放资金20.30133万元，全部拨付到位。
2.项目资金执行情况分析。2020年公共文化馆免费开放资金7.70433万元（初始下达22.7万元，上划调减14.99567万元），支出7.70433万元；下达2020年公共图书馆免费开放资金12.6万元（初始下达29万元，上划调减16.4万元），支出12.6万元，已全部执行完成。
3.项目资金管理情况分析。一是强化财务管理，加强财务管理基础工作，按照流程核算，依法依规报账，做好财务决算。强化内部控制和审计，加强监督检查和财务公开，确保资金安全、规范和有效；二是规范资金支付管理，进一步完善中央财政保障机制资金支付管理，保障图书馆文化馆免费开放正常进行，确保各项文化活动顺利开展，使资金取得最大效用。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
青州市文化馆绩效目标：开展好全民艺术普及公益培训，普及艺术课程，提升群众艺术素养；组织开展书法、美术展览3次；举办“讲好青州故事” 青州名家舞台文艺作品创作座谈暨培训会1期；提升免费开放设施设备；完善微信等新媒体建设，探索数字化文化馆建设；完成第五次国家一级文化馆评估定级工作。
青州市图书馆绩效目标：新增有效读者证2000个，开展读者活动12次，购买电子数据库1个，假期为学生提供图书馆业务实习岗位。
完成情况：2020年度，青州市文化馆先后组织“庆祝中国共产党建党99周年‘不忘初心 画说乡情’青州画家画古城优秀作品展”、“‘花都菜乡翰墨情’青州寿光两地书画联展”、“‘问道青州’康红光书法艺术展共计3个展览；召开“‘讲好青州故事’青州名家舞台文艺作品创作座谈暨培训会”1期。疫情期间，青州市文化馆通过积极探索馆内“微信群”线上公益培训经验，开展线上、线下相结合的培训新方式；日常开放服务、线上、线下活动开展等合格率达到100%；引入“数字文化馆”，积极上线“文化慕课”通过网络艺术课堂，潜移默化地培养和提升群众艺术素养。完成了“第五次国家一级文化馆评估定级”网上提报等工作。青州市图书馆新增有效读者证3226个，开展读者培训3次、展览5次、阅读活动6次共14次读者活动，购买少儿电子数据库1个，假期为220名学生提供图书馆业务实习岗位。
（四）绩效目标完成情况分析。
2020年公共图书馆、文化馆免费开放资金20.30133万元，已全部执行完成。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。2020年度，青州市文化馆先后组织“庆祝中国共产党建党99周年‘不忘初心 画说乡情’青州画家画古城优秀作品展”、“‘花都菜乡翰墨情’青州寿光两地书画联展”、“‘问道青州’康红光书法艺术展共计3个展览；2020年7月，召开“‘讲好青州故事’青州名家舞台文艺作品创作座谈暨培训会” ，邀请专家为我市创作者讲授舞台文艺作品创作要领，60余名创作者参加了培训；青州市图书馆新增有效读者证3226个，开展读者培训3次、展览5次、阅读活动6次共14次读者活动，购买少儿电子数据库1个，假期为220名学生提供图书馆业务实习岗位。
（2）质量指标。受疫情影响，闭馆期间，青州市文化馆通过积极探索馆内“微信群”线上公益培训经验，开展线上、线下相结合的培训新方式；青州市文化馆、青州市图书馆日常开放服务、线上、线下活动开展等合格率达到100%。
（3）时效指标。疫情防控期间，青州市文化馆主动作为，积极投入到抗击疫情文艺作品的创作和收集当中，为打赢疫情防控阻击战注入强大精神力量。依托“青州市文化馆”微信公众号开辟网上战场，利用媒体传播正能量，其中多篇作品被“山东文旅”“潍坊文旅发布”等公众平台转发。开辟“战疫有我艺路同行”作品展示板块，征集、整理、创作200余件音乐、曲艺、朗诵等形式的文艺作品，书写抗击疫情的英雄壮举，反映抗击疫情的感人事迹；推出“绘声绘影游青州”系列文艺作品，创作朗诵、歌曲、快板等作品10余件，做好青州文旅宣传工作；组织110幅美术作品参加中央美术学院抗击疫情艺术作品展及“众志成城抗击疫情”全国书画主题作品展。同时，文化馆大量网络艺术课堂也积极上线，为居家防疫的群众送去了心灵的安慰。
（4）成本指标。2020年公共图书馆、文化馆免费开放资金20.30133万元，全部为财政拨款收入，已全部执行完成。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。青州市文化馆、图书馆免费开放工作，旨在通过公益培训、阅读服务、阅读活动、提供免费功能室、提供免费展览展示、讲座等开放项目，丰富群众业余文化生活，为团体组织、文艺爱好者提供交流、进步的环境和平台，从而提升全民艺术素养，其影响是长远的、精神层面的、在潜移默化中影响经济效益，但无法在短期内突出体现。
（2）社会效益。青州市文化馆、青州市图书馆受群众好评率都达到90%以上。
（3）生态效益。通过公益艺术培训、书画展览展示和讲座、阅读服务、读书活动等直接或间接促进了生态发展。
（4）可持续影响。公共图书馆文化馆（站）的免费开放，满足了广大人民群众的文化需求，对群众的文化生活产生了持续影响。
3.满意度指标完成情况分析。人民群众对免费开放及文化生活的满意程度不断提高。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
绩效目标目标无偏离。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果将在青州市文化和旅游局公开公示，接受上级部门和群众的监督。
五、其他需要说明的问题
没有其他需要说明的问题。
